2018年度中共商水县委宣传部预算公开

来源:预算股 发布时间:2018-02-26 15:50:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:

 

 

 

   中共商水县委宣传部

2018年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共商水县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共商水县委宣传部2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:中共商水县委宣传部2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支

六、一般公共预算基本支

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中共商水县委宣传部概况

一、中共商水县委宣传部主要职能

(一)中共商水县委宣传部

1、负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究工作。            

2、负责引导全县社会舆论,指导、协调新闻部门的工作,对文广局、新华书店的工作实施方针、政策的指导。

3、宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理,联系县文广局、县文联、县豫剧、曲剧团等艺术团体,并在政治方向和方针政策方面实施指导。

4、负责规划、部署全县的思想政治工作、外宣工作以及群众性的社会主义精神文明建设活动,会同有关部门做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;指导全县企业职工思想政治工作。

5、受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化系统各单位的领导干部,指导其领导班子建设,负责并组织全县宣传干部的培训工作,配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

6、贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展指导方针;指导宣传文化系统制订具体工作政策和措施;按照县委的工作部署,负责协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7、完成县委交办的其它工作任务。

二、中共商水县委宣传部预算单位构成

中共商水县委宣传部部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位有:1、新商水报社、2、网络管理中心

中共商水县委宣传部,行政编制16人,实有人数 17人,单位性质行政,经费预算性质财政全额预算拨款,内设5个职能股室:办公室、社会宣传室、理论教育室、新闻通讯室、干部管理室事业编制7人,实有5人,单位规格为股级,单位性质事业,经费预算性质财政全额预算拨款,内设新商水报社、网络管理中心。

第二部分

中共商水县委宣传部2018年度部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计6033177元,支出总计6033177元,与2017年4591377元相比,收、支总计各增加1441800元,增长31.4%。增加的主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加

、收入预算总体情况说明

2018年收入合计6033177元,其中:一般公共预算6033177 元; 政府性基金收入0元;专户管理的教育收费0元;事业收入0元;经营收入0元;部门财政性资金结转0元。

、支出预算总体情况说明

2018年支出合计6033177元,其中:基本支出1632377元,占27%;项目支出4400800元,占73%。

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算6033177元,政府性基金收支预算0元。与2017年4591377元相比,一般公共预算收支预算增加1441800元,增长31.4%。主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加政府性基金收支预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。

、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为6033177元。主要用于以下方面:一般公共服务支出4310891元,占71.45%;文化体育与传媒支出1250000元,占20.72%;社会保障和就业支出212803元,占3.53%;医疗卫生计划生育支出60293元,占1%;农林水支出121000元,占2%;住房保障支出78190元,占1.3%。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1632377元,其中:人员经费1378983元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助公用经费253394元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、 修(护)费公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为14800元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年0元增加14800元,增加0%。原因:2017年三公经费预算单位漏报,根据工作需要2018年列入预算。

具体支出情况如下:

1)、因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元,与上年持平。主要原因是未安排此项支出。

2)、公务用车购置及运行费8150元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费8150元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年0元增加8150元,增加0%,原因:2017年三公经费预算单位漏报,根据工作需要2018年列入预算。

3)、公务接待费6650元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年0元增加6650元,增加0%。原因:2017年三公经费预算单位漏报,根据工作需要2018年列入预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算253394元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排12000元,其中:政府采购货物预算12000元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购预算主要用于:办公设备购置。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年我单位拟选取道德模范表彰、村史文化墙制作、对外网络宣传等项目作为重点绩效评价项目,涉及资金1565000元,按质按量完成好项目各项工作目标。

(四)国有资产占用情况说明

2018年度,本单位公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共商水县委宣传部2018年度部门预算表